FGH wil haar processen verbeteren om te komen tot een integere en beheersbare bedrijfsvoering. Er is behoefte aan een up-to-date en werkende Administratieve Ondersteuning (AO) en Interne Controle (IC). Ook wil FGH de bekendheid van AO verbeteren. Vanuit MLC leveren wij hier een belangrijke bijdrage aan.
Aanpak/activiteiten
- Actualiseren processtructuur en opstellen procesformat o.b.v. huidige en toekomstige volwassenheidsniveaus AO/IC
- Vastleggen van de werkprocessen, processtappen en handelingen volgens vastgestelde procesformat
- Vaststellen rollen en verantwoordelijkheden in AO/IC: inrichten processturing en proceseigenaarschap
Resultaat
- Geïmplementeerde en geborgde AO/IC werk- en denkwijze die breed gedragen wordt door de managers en medewerkers van de organisatie
- Vastgelegde procesdocumentatie en ingerichte processturing en rollen en verantwoordelijkheden
- Processen gemodelleerd in BWise en gekoppeld aan de risico’s en beheersmaatregelen uit het Business Control Framework
Opdrachtgever
FGH Bank
Doorlooptijd/omvang
- Februari 2015 tot april 2016
Scope
- Processtructuur hele organisatie
- Vastleggen primaire financieringsprocessen (+/-100)